物產(chǎn)集團(tuán)：強(qiáng)化集團(tuán)管控 完善內(nèi)控體系

---物產(chǎn)集團(tuán)對下屬各企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查?????為進(jìn)一步提高集團(tuán)及各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)市國資委《關(guān)于做好2018年度市屬國有企業(yè)決算審計(jì)反饋問題整改工作的通知》（咸國資發(fā)〔2019〕144號(hào)）文件要求，結(jié)合集團(tuán)公司工作安排。8月26日至28日，咸陽物產(chǎn)建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部一行三人組成檢查組，利用3個(gè)工作日對下屬11家子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查及20

發(fā)布時(shí)間：

2019-08-29

關(guān)鍵詞：

集團(tuán),審計(jì),企業(yè),工作,整改,財(cái)務(wù),下屬,進(jìn)行,反饋

物產(chǎn)集團(tuán)：強(qiáng)化集團(tuán)管控 完善內(nèi)控體系

 

---物產(chǎn)集團(tuán)對下屬各企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查

 
       為進(jìn)一步提高集團(tuán)及各下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)市國資委《關(guān)于做好2018年度市屬國有企業(yè)決算審計(jì)反饋問題整改工作的通知》（咸國資發(fā)〔2019〕144號(hào)）文件要求，結(jié)合集團(tuán)公司工作安排。8月26日至28日，咸陽物產(chǎn)建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部一行三人組成檢查組，利用3個(gè)工作日對下屬11家子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查及2018年度企業(yè)年報(bào)審計(jì)（決算）反饋問題通報(bào)。
       每到一戶企業(yè)，檢查組首先通報(bào)國資委下發(fā)的2018年度決算審計(jì)反饋通知書。對集團(tuán)下屬各企業(yè)在年報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的包含財(cái)務(wù)基礎(chǔ)薄弱、重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控體系薄弱等8個(gè)大問題及21個(gè)小問題一一進(jìn)行詳細(xì)告知。要求各下屬企業(yè)高度重視本次審計(jì)整改工作，明確審計(jì)整改工作責(zé)任，落實(shí)審計(jì)整改工作措施，對審計(jì)查出各企業(yè)存在的問題，要認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，現(xiàn)場明確審計(jì)答復(fù)，并要求于9月10號(hào)之前將審計(jì)整改報(bào)告報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部。同時(shí)，檢查組對各企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)工作資料、財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任等事項(xiàng)進(jìn)行了檢查指導(dǎo)。
       此次檢查，各企業(yè)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)及工作人員均能高度重視，積極配合，較為全面真實(shí)反映了各企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時(shí)，集團(tuán)財(cái)務(wù)檢查組對各企業(yè)財(cái)務(wù)長效機(jī)制建設(shè)，完善制度、強(qiáng)化措施、硬化手段、規(guī)范管理等方面工作進(jìn)行更高要求，務(wù)必防止審計(jì)反饋問題再度發(fā)生。